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审计综合办理平台处理方案

审计概述:由国度受权或承受委托的专职机谈判职员,按照国度法例、审计原则和管帐实际,运用专门的办法,对被审计单元的财务、财政出入、运营办理运动及其相干材料的真实性、准确性、合规性、正当性、效益性停止检察和监视,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经纲纪、改进运营办理、进步经济效益的一项独立性的经济监视运动。

审计特性:独立性、威望性、公平性。


外部控制:外部控制,是指一个单元为了完成其运营目的,维护资产的平安完好,包管管帐信息材料的准确牢靠,确保运营目标的贯彻实行,包管运营运动的经济性、服从性和结果性而在单元外部接纳的自我调解、束缚、计划、评价和控制的一系列办法、手腕与步伐的总称。

当局审计、独立审计、外部审计的三者比照

审计“三要素”

信息化建立计划

经过内控审计平台的建立,终极完成外部审计信息化建立中心目的为:实行法例规范化、电子数据集成化、联网作业挪动化、内控预警智能化、合规反省主动化、推进构造流程再造。

审计综合办理平台架构图

处理方案

审计办理平台

审计办理综合流派:次要包括业务流派和综合流派。

内部协作单元:注销内部协作业务单元档案,包罗根本信息、银行、资质、善于范畴等信息;以便后续业务的援用;独一标识:社会信誉代码。

审计人才办理:涵盖专职职员、兼职职员、内部协作单元职员;包罗团体HR一切信息;支持一键检查汗青到场项目状况;支持一键检查项目及团体稽核评价状况。

审计方案办理:年度方案的体例与审批,支持各种审计范例的方案;支持被审计工具对构造或团体;订定方案估计实行的工夫;支持按估计工夫提早推送待立项提示;审批经过后零碎主动天生审计项目方案台账。

审计项目台账:零碎主动天生项目台账清单;支持项目信息维护;支持穿透盘问项目标审计文书;支持及时盘问项目审计发明、稿本;支持及时跟进审计整改后果;支持维护审计稿本增补信息。

审计项目办理:项目担任人依据年度审计方案下的项目停止立项;支持按审计方案的开端日期,设置主动触发立项;针对年中添加或项目变卦,间接修正方案;立项添加被审计单元的材料员,及时到场项目相同反应。确认能否内部协作,若有填写拟协作单元及外包审计费;审计小构成员筹建与分工;审计施行方案及布置。

审计方案办理:审计组组长或主审针对施行详细审计项目所需求的审计内容、审计顺序、职员分工、审计工夫等作出的布置。

审计档案办理:支持按年度、审计范例、审计阶段辨别存档;支持手工补录审计档案文件;支持零碎流程审批票据主动归档;支持审计档案的盘问、订阅、分享等各种权限界说;支持全文搜刮。

审计评价办理:支持按差别的评价工具(审计机构、项目、审计职员)辨别界说目标;支持在线考评,并依据考评工具差别,主动援用稽核目标;支持各种稽核评价后果的盘问、剖析。

审计作业平台

次要包括:审计告诉书、审计施行方案、审前观察、审计测试方案、审计疑点记载、审计发明办理、审计任务稿本、审计证据办理、审计陈诉/意见、审计后续跟踪。

审前观察

审计告诉书

审计施行方案

数据剖析平台

次要包括:数据收罗战略、预置剖析模子、读懂数据、剖析模子自界说、全体运营剖析等。

数据收罗战略

剖析模子自界说

内控办理平台

次要包括控制点办理、控制细则盘问、内控预警办理、内控反省记载、外部评价流程、内控优化等。

图19

控制点属性办理

内控细则盘问

审计集成平台

次要包括:集成平台概述、使用接入才能、开辟者社区、内部审计作业集成、其他零碎集成等。

集成平台概述

接入才能

审计支持平台

次要包括:执法法例库、审计知识中央、审计题目库、相同与交换、审计协同任务、企业征信等。

执法法例库

审计知识中央

运营监控平台

次要包括:监控目标设置、监控工具、监控方案办理、及时监控预警、监控进程相同、项目疑点、运营决议计划中央。

运营决议计划中央

运营决议计划中央

使用代价

打造团体一致审计综合办理办公道台,完成“互联网+伶俐审计”;

打造团体与分支机构、内部协作单元及时相同平台,完成“相同零间隔”;

完成审计办理、作业/剖析、内控、监控、支持,完成“业务随需定制”

联合企业协同运营,完成合规反省“智能化、主动化”;

依据内控体系建立,完成内控预警“数字化”,确保“构造增值”;

促进审计业务继续创新,推进构造“流程再造”。

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疾速定位: 相干材料
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智能BPM

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一致流派

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致远互联助力华灿光电数字化晋级

三亚市当局:打造高效的当局协同办公道台

依照政务云平台的方法来建立当局协同办公道台,为三亚市的当局部分在进步行政服从、浪费建立经费、建立古代伶俐当局方面,发生了宏大代价!

中电投河南分公司:一机在手 A6协同随身走

中电投河南分公司是中国电力投资团体公司二级分支机构,主业务务为电源的开辟、投资、建立、运营、办理、构造电力消费、贩卖等,并担任中电投在河南企业的平安消费、市场营销、财政办理、资产保值增值等任务

中电国际:完成信息化办理 进步办公服从

中电国际于1994年在香港注册建立,2002年随着国度电力体制变革,中电国际整建制划转中国电力投资团体公司(五大发电团体公司之一),成为团体的中心企业,次要从事发电业务。2004年10月公司旗下“中国电力”在香港乐成上市(HK02380),现在是五家天下性发电团体中独一一家在香港注册建立及上市的公司。

贵州省当局 :运用互联网+政务协同方法提拔办公服从

用“互联网+”电子政务任务的理念,经过使用互联网、云盘算、大数据、挪动互联、物联网等新技能,对当局的办理形式、业务流程停止创新优化和集成整合,提拔迷信决议计划、迷信办理、大众效劳程度,促进当局管理古代化,提拔当局管理才能。

A8+协同办理软件

A8协同办理软件是面向团体化、财产链和大型构造机构、涉外任务构造及构造群,针对其异地办理、跨地区分支机构、跨地区审批等协作使用设计的团体管控和信息资源管控平台。

A6+协同办理软件

A6是面向中小型企业,基于互联网的高效协同任务平台和协同办理软件。它融入先辈的协同办理理念,运用软件技能和挪动互联科技,处理企奇迹构造任务办理中的要害使用。

M3挪动协同软件

随着科技的开展,挪动设置装备摆设的特征日趋分明:特征交互、及时在线、碎片刻间、地位精准等。致远互联经过客户实地观察采样,综合评价剖析,设计出契合挪动特征的挪动必博开户在线娱乐。

G6政务协同软件

G6-V5是基于致远互联全新的V5平台,打造出新一代以人为中央、以当局办理事件为主线、以效能提拔为目的、以协同办理平台为载体的政务协同办理软件。